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（一）基本情况
1．贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、旅游、广播影视、新闻出版、著作权、文物管理工作的方针、政策、法律、法规，把握正确的创作导向；拟定全县文化体育新闻出版广播影视旅游事业发展规划和管理办法，并组织实施和监督检查。管理全县文化、体育、旅游事业、开展文化体制改革，协调、知道艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，指导社会艺术教育和专门人才培训工作，推动各门类艺术的发展，指导社会艺术教育和专门人才培训工作，管理全县性重大文化、体育、旅游活动。负责行使对全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权有关文体旅游市场经营活动中违法违规行为的监督检查；协调指导文化市场综合执法队伍建设；承担县“扫黄打非”的日常稽查执法工作。
2．机构人员情况。
在职人员38人，其中行政编制10人，行政执法专项编制8人，机关使用事业编制18人；工勤人员2人，离休人员3人，退休人员17人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
公务员及事业编制人员减少2人，退休人员增加3人。
（二）当年取得的主要事业成效
1、加大公共文体服务体系构建力度，实现文化惠民
我局认真落实文化惠民政策，严格按照省、市下达“十二五”实现基层公共文化设施全覆盖的建设任务，逐步实现县级文化基础设施完善、乡镇综合文化站功能配套齐全、村级文化活动室内容丰富的县镇村三级公共文化服务设施建设网络格局。
2、突出重点项目，加快城乡文体基础设施建设
加强县城“三馆”等公共文化事业单位配套设施的达标建设。
3、抓好乡镇文化站、村（社区）文化室等基层公共文化设施全覆盖建设。
4、加快乡镇农民体育健身建设工程。按省、市下达的“十二五”规划建设任务目标，切实抓好赤坑、附城、城东、公平、后门和联安等剩余6个镇的建设。
5、着力推动重点项目建设。一是切实抓好体育馆（场）配套完善工程项目建设，已投入430万元，开展了体育馆木地板、水电配套和体育场土方、排水系统、混凝土基础及沥青混凝土层面、塑胶跑道层面等工程建设，并已完成整体工程的80%以上；二是加快陈炯明都督府旧址修缮及布展工作，其中主楼修缮已完成工程量40%，配套已完成县招待所餐厅楼拆除工作；布展工作现正进行方案设计中；三是积极推进海丰第一区苏维埃政府旧址复建工作进程；四是龙津桥修缮工程现已进入检测阶段；五是抓好海丰红宫红场红色经典旅游景区基础设施改造的建设，第一期建设项目工程造价约653.5万元，工程包括景观、道路、给排水、绿化、路灯预埋管道、假山、驳岸及围墙等，并已进入招投标程序；同时，稳步推进平民医院及五代祠的修缮工作，现已完成《设计方案》，并已逐级上报到国家文物局，启动抢救性维修前期报批等工作。
6、凸显文化特色，开展丰富多彩的群众性文体活动
我局认真落实文化惠民举措，以机关、社区、校园、企业文化为载体，依托春节、中秋节及非遗、全民健身日等传统特色节日和纪念活动日，认真开展“南粤幸福活动周”、“南国书香节”和农村数字电影放映工程等系列活动，并配合县禁毒和涉枪专项整治、计生中心等工作，组织文艺小分队深入赤坑、陶河等镇及农村边远地区宣传演出。
7、弘扬传统文化，繁荣戏曲文化艺术精品创作
西秦戏和白字戏两个艺术传承中心送戏下乡工作亮点纷呈，分别参加由省文化厅、羊城晚报联合主办的“广东省非物质文化遗产稀有剧种汇演”；“第八届广东省中青年演艺大赛（汕尾分赛区）”，荣获3金5银3铜佳绩，其中西秦戏《高怀德闯关》参加颁奖典礼演出；特别是参加在佛山市举办的2015广东国际旅游文化节“秋色巡游”活动中，我县西秦、白字两个节目以古朴细腻、声情融铸的精彩演绎，博得专家学者和广大观众的高度赞赏。
8、加强宣传力度，稳步推进文物与非物质文化遗产保护工作
2015年以来，我局切实加强文化遗产保护，进行了第一次全国可移动文物普查工作，完成3000多件（套）（共有4000多件）不可移动文物的拍照、测量称重、数据记录和录入上报等工作。非遗保护方面，大力挖掘民间文化遗产，抓好市级传承人申报工作；对鹅埠红罗村畲族文化形态进行考察，成功举办其“三月三”畲族传统节日文化系列活动；协助指导梅陇正月二十开市日、大门兜千秋、八音坐唱和陶河颜氏祭祖节、可塘罗山拳等申报省级非遗项目，其中，我县民俗活动“拂秋千”（即“大门兜千秋”）已于11月公布入选第六批省级非遗代表性项目名录。在加强对“非物质文化遗产日”的宣传方面，举办了全县非物质文化遗产展览和协助市局前往县中心幼儿园举办皮影戏展演活动，深受好评。
9、强化工作职责，依法规范文化市场监管
（二）大力倡导全民健身运动和竞技体育，发展体育事业
1、开展群体活动，推动全民健身运动蓬勃开展
2、加强健身指导，促进群众体育的普及和提高
3、打造品牌体育，提升我县龙舟赛事对外影响力
4、拓宽销售渠道，进一步扩大体育彩票销售总量
（三）切实抓好旅游规划修编和项目建设，打造旅游品牌
一是抓好旅游规划修编工作。
二是有序推进旅游建设项目。
三是不断提升旅游服务质量。
四是宣传推介工作富有成效。
五是加强行业管理和安全监管力度。
（四）开展政务整治和创建省级文明县城活动，改进工作作风
1、提升服务效能，全面深入开展正风肃纪行动
2、优化发展环境，助推省级文明县城创建活动
二、收入支出预算执行情况分析
收入支出预算安排情况
本年度的公共预算财政拨款预算收入1213万元，政府性基金预算财政拨款预算收入2200万元，总共3413万元。本年预算收入与上年度对比增加2553.5万元，增加297%，年度执行中有所调整，因增加基础设施建设与2015年政府性基金预算财政拨款指标追加。
今年基本支出461.4万元，2014年为473.8万元，减少12.4万元，减少2.6%，因专款占据经费；项目支出为2734.9万元，2014年为956.2万元，增加1778.7万元，增加186%，因项目数量和经费追加。
1．收入支出与预算对比分析
预算为1965万元，决算为3413万元，增加1448万元。预算中项目的经费因具体情况而有所追加，年度执行中财政追加了拨款。
2．收入支出结构分析
本年度收到的公共预算财政拨款收入1213万元，占总收入的35.5%；政府性基金预算财政拨款收入2200万元，占总收入的64.5%，总共3413万元。
本年度总支出为3196.3万元，基本支出461.4万元，占总支出的14.4%；项目支出2734.9万元，占总支出的85.6%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）今年接待费支出4.5万元，国内公务接待批次49次，国内公务接待521人次。2014年接待费支出9.5万元，减少5万元。今年公务用车运行维护费11.5万元，车辆5辆，2014年度为21.2万元，减少9.7万元。
（2）2015年会议费无，2014年会议费无。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
人员经费和办公经费不足。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
本年度负债2287.6万元，2014年度1153.41万元，增加1134.19万元，因投入建设资金未结转。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
继续认真按照年度预算概算情况实施年度工作计划，按照行政单位会计制度实施对财会工作管理。
2015年项目支出情况说明
2015年财政拨款安排的项目支出共2734.9万元，具体情况如下：
1、文化活动支出决算支出31万元，比上年决算增加6万元，主要原因是：增加活动次数和规模。
2、群众活动支出决算支出410.4万元，比上年决算增加393万元，主要原因是：根据上级要求增加群众活动次数。
3、其他文化支出决算支出972.8万元，比上年决算增加374.8万元，主要原因是：增加文天祥公园设施、维护和管理。
4、博物馆决算支出60万元，新增项目，主要原因是：扶持博物馆建设。
5、其他文物支出21万元，新增项目，主要原因是：文物普查资金。
6、电影决算支出97.7万元，比上年决算增加48.7万元，主要原因是：农村电影放映补贴。
7、企业关闭破产补助决算支出0.7万元，新增项目，主要原因是：对电影院遗属补助。
8、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出决算支出14.5万元，主要原因：对都督府维修。
9、其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出决算支出836万元，新增项目，主要原因是：体育场和文天祥公园建设。
10、其他商业服务业等支出决算支出6万元，，主要原因是：对企业破产单位困难补助。
11、用于体育事业的彩票公益金的支出决算支出146.3万元，比上年决算增加124.7万元，主要原因是：体彩竞技比赛，群众体育活动和体育公共设施购置。
12、其他文化体育与传媒支出决算支出138.5万元，主要原因：对农家书屋和文化室设备购置和配套。
2015年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共16万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费决算0万元，与上年持平。因公出国（境）经费指本机关工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算11.5万元。本部门机关的公务用车保有量为5辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的71.8%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.5万元。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少9.7万元，下降（增长）84%。下降的主要原因是：主要因公务车保有量控制，车辆运行维护费减少。
3.公务接待费决算4.5万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的28.2%。2015年共接待国内来访批次49个，共521人次。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少5万元，下降111%。下降的主要原因是：2015年召开会议、学习交流、检查指导等公务活动比上年度减少。
五、政府采购支出情况说明
本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
备注：名词解释
行政经费包括：（1）基本支出。一是包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等基本支出（不包括离退休人员支出）。二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、会议费、福利费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）、一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费等。
基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指本机关工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指本机关公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费指本机关按规定开支的各类公务接待费用。
附件：决算表（点击浏览）
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